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    1. 索 引 號: 006382986K/2019-1584737 發布機構: 禹山鎮 公開范圍: 全部公開
      生成日期: 2019-09-02 公開日期: 2019-09-02 公開方式: 政府網站

      華容縣禹山鎮人民政府2018年部門決算公開說明

      來源: 華容縣政府日期:2019-09-02 15:30
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      華容縣禹山鎮人民政府2018年部門

      決算公開說明

       

         

      第一部分  禹山鎮人民政府概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      部分  禹山鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

      、預算績效情況說明

      、其他重要事項的情況說明

      部分  名稱解釋

      第四部分   附件

       

      第一部分 華容縣禹山鎮人民政府概況

      一、主要職能

      1、貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,做好農業、農村、農民工作。

      2、促進經經濟發展,增加農民收入。

      3、強化公共服務,著力改善民生。

      4、加強社會管理,維護農村穩定。

      5、推進基層民主,促進農村和諧。

      6、完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。

      二、部門預算單位構成

      納入2018年部門預算編制范圍的內設單位有7家,分別是:鎮政府機關、鎮財政所、鎮農技推廣服務中心、鎮林業和建設規劃環保站、鎮人力資源和社會保障站、鎮文化綜合服務站、鎮水利管理服務站。

       

      部分  禹山鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2018年度收、支總計2,502.06萬元,與2017年相比,收、支總計減少419萬元,減少14.33%。

      二、收入決算情況說明

      2018年收入2,502.06萬元,其中:一般公共預算撥款收入2406.06萬元,比上年減少12.02%。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入96萬元,比上年減少48.36%。占本年總收入3.84%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計2,502.06萬元,其中:基本支出1,074.65萬元,占本年總支出42.95%。項目支出1427.42萬元,占本年總支出57.05%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2018年度財政撥款收、支總計2502.06萬元,2017年相比,財政撥款收、支總計各減少419萬元,減少14.33%。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算撥款支出總體情況

      2018年度財政撥款支出2406.06萬元,占本年支出合計的96.16%。與2017年度相比,比上年減少329萬元,減少12.02%。

      (二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

      一般公共預算撥款支出2406.06萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出912.29萬元,占37.92%。國防支出2.7萬元,占0.11%。公共安全支出5萬元,占0.21%。教育支出16萬元,占0.66%。文化體育與傳媒支出28.62萬元,占1.19%。社會保障和就業支出197.32萬元,占8.2%。節能環保支出20萬元,占0.83%。城鄉社區支出38萬元,占1.58%。農林水支出877.66萬元,占36.48%。交通運輸支出190.08萬元,占7.9%。資源勘探信息等支出14.4萬元,占0.6%。商業服務業等支出66萬元,占2.74%。糧油物資儲備支出38萬元,占1.58%。

      (三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

      2018年度財政撥款支出年初預算為2,406.06萬元,支出決算為2,406.06萬元,完成年初預算的100%。按經濟分類:工資福利支出707.34萬元,比上年增加14.03%。商品和服務支出183.92萬元,比上年增加6.81%。對個人和家庭的補助126.88萬元,比上年減少43.22%。其他資本性支出56.5萬元,比上年增加287.36%。項目支出1331.42萬元,比上年減少21.87%。其中:商品和服務支出133.88萬元,比上年增加20.89%。對個人和家庭的補助445.18萬元,比上年增加1.81%。其他資本性支出752.36萬元,比上年減少34.92%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      華容縣禹山鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,074.65萬元。其中:人員經費834.22萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費240.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

      2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為11萬元,支出決算數為10.24萬元,完成預算的93.09%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

      (二“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數為10.24萬元,占100%。公務接待154批次1768人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少8.11萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

      2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入96萬元,占本年收入合計的3.84%。比上年減少48.36%,本年支出96萬元,占本年支出合計的3.84%。比上年減少48.36%,項目支出96萬元,比上年減少48.36%,

      九、預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況

      根據預算計劃控制支出,進一步加強對資金的管理,做到預算與實際一致,完成了2018年年初制定的績效目標,確保機關正常運轉。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      按照華財發〔2019〕23號文件要求,我單位對部門整體支出績效開展了自評,績效評價結果顯示,2018年度績效目標完成較好。

      (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果

      對重點項目進行專項績效評價,較好地完成了年度工作目標,建立健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關(事業)運行經費支出情況

      2018年華容縣禹山鎮人民政府機關(事業)運行經費財政撥款決算240.42萬元。比2017年增加53.64萬元。

      (二)政府采購支出情情況

      本年度政府采購計劃采購總額331.08萬元,其中:貨物2.83萬元;工程328.25萬元;本年度政府采購實際采購總額326.85萬元,其中:貨物2.83萬元;工程324.02萬元

      (三)國有資產占有情況

      本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

       

      部分 名詞解釋

      財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

      工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

      其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

       

      部分  附件

      附件:2018年度華容縣禹山鎮人民政府部門決算公開表格









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