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    1. 索 引 號: 006383604B/2018-1413852 發布機構: 財政局 公開范圍: 全部公開
      生成日期: 2018-08-31 公開日期: 2018-08-31 公開方式: 政府網站

      華容縣禹山鎮人民政府部門決算公開

      來源: 華容縣政府日期:2018-08-31 10:02
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      華容縣禹山鎮人民政府2017

      部門決算公開說明

      一、主要職能

      1、貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,做好農業、農村、農民工作。

      2、促進經經濟發展,增加農民收入。

      3、強化公共服務,著力改善民生。

      4、加強社會管理,維護農村穩定。5、推進基層民主,促進農村和諧。

      6、完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。

      二、部門預算單位構成

          華容縣禹山鎮人民政府部門決算包括鎮本級決算、財政所、農技推廣服務中心、文化綜合服務站、水利管理服務站、人力資源和社會保障站、林業和建設規劃環保站。

      三、部門收支概況

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年總收入3018.88萬元,比上年增加53.72%。總支出3018.88萬元,比上年增加53.72%。

      (二)收入決算情況

      2017年收入3018.88萬元,其中:一般公共預算撥款收入2832.97萬元,比上年增加58.73 %。政府性基金預算財政撥款收入185.91萬元,比上年增加4.97%。

      (三)支出決算情況

      2017年支出3018.88萬元,其中:一般公共服務支出1130.75萬元,比上年增加9.93%。公共安全支出2萬元,上年無公共安全支出。教育支出5萬元,上年無教育支出。文化體育與傳媒支出178萬元,比上年增加8800%。社會保障和就業支出175.44萬元,比上年增加874.67%。醫療衛生與計劃生育支出20.7萬元,上年無醫療衛生與計劃生育支出。節能環保支出80萬元,比上年增加23.08%。城鄉社區支出179.91萬元,比上年增加387.56%。農林水支出1009.26萬元,比上年增加52.76%。交通運輸支出89.82萬元,上年無交通運輸支出。住房保障支出30萬元,上年無住房保障支出。糧油物資儲備支出11萬元,上年無糧油物資儲備支出。其他支出107萬元,比上年減少35.23%。

      四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

      2017年度財政撥款總收入3018.88萬元,比上年增加53.72%。其中:一般公共預算財政撥款收入2832.97萬元,比上年增加58.73%。政府性基金預算財政撥款收入185.91萬元,比上年增加4.97%。

      2017年度財政撥款總支出3018.88萬元,比上年增加53.72%。其中:一般公共預算財政撥款支出2832.97萬元,比上年增加58.73%。政府性基金預算財政撥款支出185.91萬元,比上年增加4.97%。

      按功能分類如下:一般公共服務支出1130.75萬元,比上年增加9.93%。公共安全支出2萬元,上年無公共安全支出。教育支出5萬元,上年無教育支出。文化體育與傳媒支出178萬元,比上年增加8800%。社會保障和就業支出175.44萬元,比上年增加874.67%。醫療衛生與計劃生育支出20.7萬元,上年無醫療衛生與計劃生育支出。節能環保支出80萬元,比上年增加23.08%。城鄉社區支出179.91萬元,比上年增加387.56%。農林水支出1009.26萬元,比上年增加52.76%。交通運輸支出89.82萬元,上年無交通運輸支出。住房保障支出30萬元,上年無住房保障支出。糧油物資儲備支出11萬元,上年無糧油物資儲備支出。其他支出107萬元,比上年減少35.23%。

      五、一般公共預算撥款概況

      (一)2017年度一般公共預算撥款支出總體情況

      一般公共預算撥款收入2832.97萬元,比上年增加58.73%。一般公共預算撥款支出2832.97萬元,比上年增加58.73%。

      (二)2017年度一般公共預算撥款支出結構情況

      一般公共預算撥款支出2832.97萬元,比上年增加58.73%。用于基本支出1128.85萬元,比上年增加7.78%。用于項目支出1704.12萬元,比上年增加124.35%。

      (三)2017年度一般公共預算撥款支出具體情況

      一般公共預算撥款支出2832.97萬元,比上年增加58.73%。按功能分類:一般公共服務支出1130.75萬元,比上年增加9.93%。公共安全支出2萬元,上年無公共安全支出。教育支出5萬元,上年無教育支出。文化體育與傳媒支出178萬元,比上年增加8800%。社會保障和就業支出175.44萬元,比上年增加874.67%。醫療衛生與計劃生育支出20.7萬元,上年無醫療衛生與計劃生育支出。節能環保支出80萬元,比上年增加23.08%。城鄉社區支出101萬元,比上年增加304%。農林水支出1009.26萬元,比上年增加52.76%。交通運輸支出89.82萬元,上年無交通運輸支出。住房保障支出30萬元,上年無住房保障支出。糧油物資儲備支出11萬元,上年無糧油物資儲備支出。按經濟分類:基本支出1030.55萬元,比上年增加7.78%。其中:工資福利支出620.29萬元,比上年減少1.95%。商品和服務支出172.2萬元,比上年減少4.97%。對個人和家庭的補助223.48萬元,比上年增加76.03%。其他資本性支出14.59萬元,比上年減少5.3%。項目支出1704.12萬元,比上年增加122.27%。其中:商品和服務支出110.75萬元,比上年增加51.74%。對個人和家庭的補助437.27萬元,比上年增加103.35%。其他資本性支出1156.1萬元,比上年增加141.52%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          華容縣禹山鎮人民政府2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1128.85萬元。其中:

          人員經費933.31萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

          公用經費195.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

      七、“三公”經費決算情況

      2017年“三公”經費預算數為20萬元,決算數為19.34萬元。其中:公務接待費預算數為20萬元,公務接待費決算數為19.34萬元,公務接待225批次3150人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少0.2萬元,華容縣禹山鎮人民政府按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      2017年政府性基金本年收入185.91萬元,比上年增加4.97%,本年支出185.91萬元,比上年增加4.97%,項目支出185.91萬元,比上年增加4.97%,

      九、關于2017年度預算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況。

      財政項目資金使用效益明顯提高。

      (二)項目績效自評結果、重點績效評價結果。

      對全鎮扶貧款、水利資金、環保資金等各項財政專項資金進行了績效評價,效益均較好。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(事業)運行經費

      2017年華容縣禹山鎮人民政府機關(事業)運行經費財政撥款決算195.54萬元。比2016年減少9.83萬元。

      (二)政府采購情況

      本年度政府采購無實際采購額。

      (三)國有資產占有使用情況

      本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

      十一、相關的名稱解釋

      財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

      項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

      機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

      “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

      工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

      其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

       

      附件:2017年華容縣禹山鎮人民政府部門決算公開表格.XLS 

       

       

       

       

       

       

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